Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

193318, Санкт-Петербург, ул.Ворошилова, д.6

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности                                на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение работ по капитальному ремонту

12 (2015 год)

480,00

-

-

-

12 (2016 год)

496,11

-

-

-

12 (2017 год)

512,27

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности                                на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности            на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования,                           тыс. куб.м.

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

70,11

70,11

70,11

1.1.

прочим потребителям

70,11

70,11

70,11

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

107,00

107,00

107,00

2.1.

от прочих потребителей

107,00

107,00

107,00

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования,                                тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Текущие расходы организации - всего:

6 837,45

7 289,42

7 589,96

в том числе на реализацию питьевой воды

2 477,36

2 640,27

2 748,67

в том числе на оказание услуг по водоотведению

4 360,09

4 649,15

4 841,29

1.1.

Операционные расходы организации - всего:

1 769,12

1 828,48

1 888,05

в том числе на реализацию питьевой воды

652,11

673,99

695,94

в том числе на оказание услуг по водоотведению

1 117,01

1 154,49

1 192,11

1.1.1.

Производственные расходы - всего:

963,42

995,74

1 028,16

в том числе на реализацию питьевой воды

325,61

336,53

347,48

в том числе на оказание услуг по водоотведению

637,81

659,21

680,68

1.1.2.

Ремонтные расходы (расходы на капитальный ремонт) - всего:

480,00

496,11

512,27

в том числе на реализацию питьевой воды

200,00

206,71

213,44

в том числе на оказание услуг по водоотведению

280,00

289,40

298,83

1.1.3.

Административные расходы - всего:

325,70

336,63

347,62

в том числе на реализацию питьевой воды

126,50

130,75

135,02

в том числе на оказание услуг по водоотведению

199,20

205,88

212,60

1.1.4.

Расходы на электрическую энергию - всего:

7,38

8,07

8,81

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

0,00

0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению

7,38

8,07

8,81

1.1.5.

Неподконтрольные расходы организации - всего:

5 060,95

5 452,87

5 693,10

в том числе на реализацию питьевой воды

1 825,25

1 966,28

2 052,73

в том числе на оказание услуг по водоотведению

3 235,70

3 486,59

3 640,37

2.

Амортизация

71,58

71,58

71,58

в том числе на реализацию питьевой воды

68,74

68,74

68,74

в том числе на оказание услуг по водоотведению

2,84

2,84

2,84

3.

Нормативная прибыль (прибыль, остающаяся в распоряжении регулируемой организации)

205,12

218,68

227,70

в том числе на реализацию питьевой воды

74,32

79,21

82,46

в том числе на оказание услуг по водоотведению

130,80

139,47

145,24

4.

Недополученный доход / расходы прошлых периодов

-438,02

-280,32

0,00

в том числе на реализацию питьевой воды

-33,84

0,00

0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению

-404,18

-280,32

0,00

5.

Корректировка необходимой валовой выручки в целях сглаживания

-135,88

0,00

167,30

в том числе на реализацию питьевой воды

-135,88

0,00

167,30

в том числе на оказание услуг по водоотведению

0,00

0,00

0,00

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

6 540,25

7 299,36

8 056,54

в том числе на реализацию питьевой воды

2 450,70

2 788,22

3 067,17

в том числе на оказание услуг по водоотведению

4 089,55

4 511,14

4 989,37

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2015

31.12.2017

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

-

-

-

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, ед./км в год

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования,                                ед./км в год

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

0

0

0

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

-

-

-

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

-

3.

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы воотведения

15,00

15,00

15,00

4.

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения

55,00

55,00

55,00

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования,                                     %, кВтч/тыс.куб. м

2015 год

2016 год

2017 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,55

0,55

0,55

2.

Удельный расход электрической энергии на водоотведение

17,76

17,76

17,76

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Значение показателя         в базовом периоде

Планируемое значение пока-зателя по итогам реализации производствен-ной программы в 2015 году

Планируемое значение пока-зателя по итогам реализации производствен-ной программы в 2016 году

Планируемое значение пока-зателя по итогам реализации производствен-ной программы в 2017 году

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

-

-

-

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год

-

0

0

0

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

-

0

0

0

1.4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

-

-

-

-

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

15,00

15,00

15,00

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения

-

55,00

55,00

55,00

1.5.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

0,55

0,55

0,55

Удельный расход электрической энергии на водоотведение

-

17,76

17,76

17,76

2.

Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

6 341,13

6 540,25

7 299,36

8 056,54

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

5 351,55

5 442,99

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-