Нормативные правовые акты

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 49А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнения мероприятий по текущему ремонту комплексных очистных сооружений

12

54,44

-

-

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  водоотведения

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

Раздел 5.  Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

196,60

1.1.

 от прочих потребителей

тыс. куб.м.

196,60

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

Водоотведение

1.

Производственные расходы - всего, в том числе:

2 796,11

1.1.

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

41,34

1.2.

расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду

1 544,36

1.3.

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

0,00

1.4.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала

838,06

1.5.

прочие производственные расходы (в соответствии с методическими указаниями)

372,35

2.

Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего, в том числе:

54,44

2.1.

расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем

54,44

3.

Административные расходы - всего, в том числе:

859,43

3.1.

расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных и управленческих услуг в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам

359,63

3.2.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала

499,80

4.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

72,56

5.

Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов

28,04

6.

Нормативная прибыль

112,14

7.

ВСЕГО необходимая валовая выручка

3 922,72

Раздел 7.  График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоотведение

01.01.2015

31.12.2015

Раздел 8.  Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

0,00

Показатели качества очистки сточных вод

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/куб. м

600,14

Раздел 9.  Расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Значение показателя в базовом периоде

Планируемое значение показателя в периоде регулирования

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

-

0,00

1.2.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

-

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

-

1.3.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВтч/куб. м

-

600,14

2.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

4 295,25

3 922,72

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

-

-

Раздел 11.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-

№ п/п

Тарифы

Ед. изм.

2015 год

(с календарной разбивкой)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

1

2

3

4

5

1.

Тарифы на водоотведение

руб./куб.м.

-

-

1.1.

Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)

руб./куб.м.

-

-

1.2.

Население (с учетом НДС)*

руб./куб.м.

-

-

1.3.

Прочие потребители (без учета НДС)

руб./куб.м.

19,95

19,95

Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).